Некорректно отображается НДФЛ в таблице «Перечислено налога» в 1С 8.3

Question

Доброй ночи!Прошу помочь.1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.60) В очередной раз решила проверить начисления по НДФЛ через "Начисление з/п" - "Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ".Так как в начале года была ошибка в Перечислении налога (налог оплачивался вместе со взносами), а з/п первый раз за 2015 перечислила в марте.Соответственно зачисления по сотрудникам корректировались в ручную. Последний раз "Регистр налогового учета по НДФЛ" формировался корректно, а сейчас кошмар, что происходит. Прошу посмотреть вложение.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Всё перепроводить заново?

User 1 · Answer

Добрый день!Я правильно поняла?Так как в начале года была ошибка в Перечислении налога (налог оплачивался вместе со взносами), ошибка заключалась в этом?Соответственно зачисления по сотрудникам корректировались в ручную.А не проще было исправить ошибочные документы?

User 2 · Answer

Добрый день! Спасибо за диалог!А не проще было исправить ошибочные документы? Когда я исправила зачисление/оплата НДФЛ в ручную, автоматом НДФЛ всё равно распределялся "криво". Да и потом есть один момент, нашему сотруднику как физику оплачиваем  ден. ср-ва за аренду оборудования. НДФЛ начисляется бух. справкой. И для 1с это вообще шок. Вопрос даже в том, что я отменила все ручные корректировки и всё равно такие космические "оплаты" остались. Мне кажется эта проблема появилась после обновления.... Есть ли возможность задать вопрос сотруднику 1С?

User 3 · Answer

НДФЛ начисляется бух. справкой.А почему бухсправкой?А не документом "Операцией учета НДФЛ"?

User 4 · Answer

Добрый день!А почему бухсправкой?А не документом "Операцией учета НДФЛ"?Делаю следующие действияД20 К60 - оприходование услуги (акт) - 10000Д60 К76.09 - корректировка долга -10000Д76.09 К51 - оплата задолж. 8700Д76.09 К68.01 - начисляю НДФЛ 1300Д68.01 К51 - оплата НДФЛ в бюджет 1300При этом "Операция учета НДФЛ" тоже создана, само собой это действие необходимо для отражения начисленного и уплаченного НДФЛ как раз в "Регистр налогового учета по НДФЛ". Но в оборотке "Операция учета НДФЛ"  не фигурирует, следовательно без бухсправки не обойтись. Да даже вопрос в том, что цифры явно показывают на программную ошибку... мне так кажется.... Помогите, что с этим делать?

User 5 · Answer

Справочник Организации - открыть свою организацию - вверху ссылки - Еще - Регистрация в ИФНС
Сколько у вас записей?

User 6 · Answer

Регистрации в налоговом органе - одна ИФНС...

User 7 · Answer

Журнал операций - отбор по периоду без ограничений. Нет документов датой ранее 01.01.2015 или очень странной датой.

Журнал Все документы по НДФЛ - посмотрите даты и налоговый период.
Документы зарплатные так же проверьте даты и месяц начисления зарплаты.
Если ничего странного не найдете, то делаете копию базы и тестируете(приглашаете специалиста).

User 8 · Answer

Спасибо Вам огромное.Попробую все эти действия.Еще один момент, я открыла копию базы от 28.08.15, там нет такой проблемы.... к сожалению с 29.08.15 до 25.09.15 все резервные копии удалила пару дней назад((( попробую восстановить удаленные копии... может как раз будет ясно с какого момента произошел этот сбой... из-за операции введенной некорректно или обновления. Прошу не закрывать данную тему. По возможности отпишусь, чем это закончилось. Спасибо эх

User 9 · Answer

((( попробую восстановить удаленные копии... может как раз будет ясно с какого момента произошел этот сбой... из-за операции введенной некорректно или обновления.Не тратьте на это время.Просто сравните все что было до этого. У вас "поплыл" январь, и данные за август не могли так повлиять...В платежках на перечисление НДФЛ месяц вы указываете тот за который оплачиваете?

Некорректно отображается НДФЛ в таблице «Перечислено налога» в 1С 8.3

Comments